Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	116/2026	učebné pomôcky	938,90	s DPH	8220000954		31.03.2026	Sportisimo SK, s.r.o.	Mgr.Lenka Šípková	riaditeľka	31.03.2026	23.04.2026
	Objednávka	48/2026	športové potreby	201,56	s DPH			30.03.2026	Necy s.r.o.	Mgr.Lenka Šípková	riaditeľka		21.04.2026
	Objednávka	49/2026	kancelárskeho nábytku	69,84	s DPH			30.03.2026	ŠEVT a.s.	Mgr.Lenka Šípková	riaditeľka		21.04.2026
	Objednávka	50/2026	športové potreby	938,90	s DPH			30.03.2026	Sportisimo SK, s.r.o.	Mgr.Lenka Šípková	riaditeľka		21.04.2026
	Objednávka	51/2026	slávnostnej večere ku Dňu učiteľov	2 856,00	s DPH			30.03.2026	BOCA BB s.r.o.	Mgr.Lenka Šípková	riaditeľka		21.04.2026
	Faktúra	111/2026	online školenie so záznamom	42,00	s DPH	09042026		30.03.2026	ZO RVC Nitra	Mgr.Lenka Šípková	riaditeľka	30.03.2026	23.04.2026
	Faktúra	112/2026	oprava sietí a futbal. bránok multifunkčného ihriska	5 031,93	s DPH	2026011		30.03.2026	Centaury PLus s.r.o.	Mgr.Lenka Šípková	riaditeľka	30.03.2026	23.04.2026
	Faktúra	113/2026	učebné pomôcky	201,56	s DPH	1670461		30.03.2026	Necy s.r.o.	Mgr.Lenka Šípková	riaditeľka	30.03.2026	23.04.2026
	Faktúra	114/2026	oprava avýmena podlahovej krytiny	56 270,14	s DPH	2026086		30.03.2026	Euro-mont SK s.r.o.	Mgr.Lenka Šípková	riaditeľka	30.03.2026	23.04.2026
	Faktúra	115/2026	kancelársky materiál	69,84	s DPH	2262400036		30.03.2026	ŠEVT a.s.	Mgr.Lenka Šípková	riaditeľka	30.03.2026	23.04.2026
	Objednávka	47/2026	pracovné odevy	529,70	s DPH			27.03.2026	BOMS spol.s.r.o.	Mgr.Lenka Šípková	riaditeľka		21.04.2026
	Faktúra	109/2026	pracovné odevy	529,70	s DPH	26023		27.03.2026	BOMS spol.s.r.o.	Mgr.Lenka Šípková	riaditeľka	30.03.2026	23.04.2026
	Faktúra	110/2026	umývací stôl ŠJ	1 685,10	s DPH	12600036		27.03.2026	LAWEX s.r.o.	Mgr.Lenka Šípková	riaditeľka	27.03.2026	23.04.2026
	Faktúra	108/2026	oprava škrabky ŠJ	599,00	s DPH	0352026		26.03.2026	Peter Majerčík - ELOP	Mgr.Lenka Šípková	riaditeľka	26.03.2026	23.04.2026
	Faktúra	107/2026	spotrebný sortiment	861,00	s DPH	2380790147		26.03.2026	Lyreco CE, SE	Mgr.Lenka Šípková	riaditeľka	26.03.2026	23.04.2026
	Faktúra	104/2026	čistiace prostriedky	838,92	s DPH	2380789675		23.03.2026	Lyreco CE, SE	Mgr.Lenka Šípková	riaditeľka	23.03.2026	23.04.2026
	Faktúra	106/2026	nábytok	419,00	s DPH	164132026		23.03.2026	Merkury shop s.r.o.	Mgr.Lenka Šípková	riaditeľka	23.03.2026	23.04.2026
	Faktúra	105/2026	čistiace prostriedky	7,74	s DPH	2380789676		23.03.2026	Lyreco CE, SE	Mgr.Lenka Šípková	riaditeľka	23.03.2026	23.04.2026
	Objednávka	45/2026	odbornej prehliadky rampy	130,00	s DPH			20.03.2026	GRD s.r.o.	Mgr.Lenka Šípková	riaditeľka		21.04.2026
	Objednávka	46/2026	oprava škrabky	599,00	s DPH			20.03.2026	Peter Majerčík - ELOP	Mgr.Lenka Šípková	riaditeľka		21.04.2026

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/2457