|
|
Faktúra |
340/2025
|
stravné zamestnacov školy z fondu zamestnávateľa za mesiac 102025
|
2 652,64 |
s DPH |
18102025
|
|
29.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
339/2025
|
stravné zamestnancov školy zo sociálneho fondu za mesiac 102025
|
377,60 |
s DPH |
17102025
|
|
29.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Banská Bystrica |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
338/2025
|
servisné práce - váha
|
76,26 |
s DPH |
1060/2025
|
|
28.10.2025 |
A - Z Gastro BB s.r.o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
29.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
337/2025
|
ročný poplatok za poskytnutie služieb 202601-202612
|
405,75 |
s DPH |
|
5202500349
|
27.10.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
29.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
336/2025
|
aSCDochádzka
|
632,00 |
s DPH |
9125007488
|
|
24.10.2025 |
ASC Applied Software Conusaltants, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
29.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
335/2025
|
matematika pre 8. ročník
|
174,00 |
s DPH |
3120251181
|
|
23.10.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
29.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
334/2025
|
EduPage Governement modul pre školy
|
300,00 |
s DPH |
9125007459
|
|
23.10.2025 |
ASC Applied Software Conusaltants, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
29.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
334/2025
|
EduPage Governement modul pre školy
|
300,00 |
s DPH |
9125007459
|
|
23.10.2025 |
ASC Applied Software Conusaltants, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
29.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
334/2025
|
EduPage Governement modul pre školy
|
300,00 |
s DPH |
9125007459
|
|
23.10.2025 |
ASC Applied Software Conusaltants, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
29.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330/2025
|
čistiace potreby školská jedáleň
|
426,05 |
s DPH |
480037
|
|
17.10.2025 |
LAWEX, spol. s. r .o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
22.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
329/2025
|
lepiace bodky Pritt pernamenté 64 ks
|
14,79 |
s DPH |
250104
|
|
17.10.2025 |
VypredajPapiernictva.sk |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
331/2025
|
nákup školských tlačív
|
628,65 |
s DPH |
2252207530
|
|
17.10.2025 |
ŠEVT a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
22.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
332/2025
|
prachovky a mop Cedric 4 ks
|
52,23 |
s DPH |
250297
|
|
17.10.2025 |
Anna Szilagyiová - ANIS |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
24.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
333/2025
|
mesačný poplatok PL services na školský rok 2025
|
360,00 |
s DPH |
20250287
|
|
17.10.2025 |
eSoft s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
24.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
277/2025
|
cistiace potreby
|
74,60 |
s DPH |
12071801
|
|
16.10.2025 |
BANCHEM, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
17.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
328/2025
|
stavebnice a hry do SKD
|
736,44 |
s DPH |
5414517924
|
|
16.10.2025 |
Alza,sk s. r .o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
327/2025
|
servisné práce - váha
|
76,26 |
s DPH |
990/2025
|
|
16.10.2025 |
A - Z Gastro BB s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
22.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
326/2025
|
slovenský jazyk učebnice
|
59,90 |
s DPH |
1202504675
|
|
15.10.2025 |
AITEC, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
325/2025
|
učebnice
|
565,18 |
s DPH |
1102504859
|
|
15.10.2025 |
MEGABOOKS SK spol. s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
323/2025
|
tonery XEROX pre C230/C235 4 ks, Canon CRG-731 BK
|
856,03 |
s DPH |
202500096
|
|
15.10.2025 |
SpravNET s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
15.10.2025 |
15.10.2025 |