|
|
Faktúra |
60/2026
|
Lyžiarsky výcvik
|
7 500,00 |
s DPH |
202602001
|
|
17.02.2026 |
Tatra Invest s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
vyúčtovacie faktúra k zálohovej faktúre školenie 22.3.2025-31.12.2025 škola efektívne
|
233,34 |
s DPH |
25001628
|
|
02.04.2025 |
Verlag Dashöfer |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
poplatok za poskytovanie služby mVL0924, mVL 102024, mVL112024
|
39,10 |
s DPH |
8422500645
|
|
07.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
08.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
mobilné sluzby od 01.3.2025-31.03.2025
|
162,11 |
s DPH |
8367216199
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telkom a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúry na stravné lístky 200 ks
|
|
s DPH |
125005486
|
|
04.04.2025 |
UP Déjeuner s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
Škola v prírode 31.3.2025-04.4.2025 na Repišti strava a ubytovanie 20 detí x 4 dni
|
2 000.00 |
s DPH |
05/2025
|
|
04.04.2025 |
CK Agentúra O. K. Voľný čas, spol. s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
priame hlasové pripojenie 01.04.2025-30.04.2025
|
13,53 |
s DPH |
4125012388
|
|
03.04.2025 |
SWAN, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
paušál BOZP a OPP za obdobie 1. Q 2025, Paušál PZS za obdobie 1.Q 2025
|
258,30 |
s DPH |
1250658
|
|
02.04.2025 |
PYROBOSS BB s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
vyúčtovacie faktúra k zálohovej faktúre školenie 11.4.2025 - 31.12.2025 Online kniha Smernice a organizačné predpisy
|
197,91 |
s DPH |
25001633
|
|
02.04.2025 |
Verlag Dashöfer |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
zborovna komplet za obdobie 01.03.2025-31.03.2025
|
32,45 |
s DPH |
202501828
|
|
02.04.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
Výkon zodpovednej osoby činnosť 04/2025
|
60,27 |
s DPH |
1120250462
|
|
09.04.2025 |
EuroTRADING s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
10.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
zemný plyn za obdobie 01.04.2025-30.04.2025
|
169,00 |
s DPH |
202501828
|
|
02.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
vodné a stočné za obdobie od 01.3.2025-31.3.2025
|
839,79 |
s DPH |
2251070696
|
|
01.04.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
systémová podpora URBIS (1.4.202530.6.2025)
|
96,25 |
s DPH |
2502764
|
|
01.04.2025 |
MADE spol. s r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
vedenie účtovníctva za mesiac 032025
|
1 230,00 |
s DPH |
63/2025
|
|
01.04.2025 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
záloha na predplatné škola efektívne profi plus od 22.3.2025-31.12.2025, 01.01.2026-21.3.2026
|
233,34 |
s DPH |
5950815
|
|
01.04.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
záloha na predplatné od 11.4.2025-31.12.2025 od 01.1.2026 - 10.4.2026
|
197,91 |
s DPH |
5950806
|
|
31.03.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
záloha na stravovacie poukážky 200 ks a nominálna hodnota 6,60
|
1 328.55 |
s DPH |
7501004740
|
|
31.03.2025 |
UP Déjeuner s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Zabezpečenie odborných a poradenských služieb za obdobie 042025
|
81,00 |
s DPH |
20250121
|
|
07.04.2025 |
Dosťbolo.sk s.r.o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
10.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
odborné prehliadky výťaho - školská jedáleň
|
85,00 |
s DPH |
2025106
|
|
10.04.2025 |
R LIFT , s. r. o. |
Lucia Príbojová |
vedúca ŠJ |
16.04.2025 |
10.04.2025 |