|
|
Faktúra |
187/2025
|
manažér kybernetickej bezpečnosti
|
159,90 |
s DPH |
|
20258161
|
10.07.2025 |
Osobnyudaj.sk s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
nákup učebníc pre 1.stupeń
|
4 450,00 |
s DPH |
1212502221
|
|
04.07.2025 |
AITEC, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
storno faktúra za spotrebu plynu 01.07..2025- 31.07.2025
|
25,00 |
s DPH |
8728285314
|
|
04.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
objemny odpad, likviadácia nábytkov drevený odpad - Bučina recyklácia
|
1 461.81 |
s DPH |
25070001
|
|
04.07.2025 |
REALITY 99 s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
materiál na údržbu škola
|
1 195,81 |
s DPH |
20250390
|
|
04.07.2025 |
Solo - Karol Strečok |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
priame hlasové pripojenie 01.07.2025-31.07.2025
|
13,53 |
s DPH |
4125026456
|
|
04.07.2025 |
SWAN, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
Matematika A, zošit 3
|
378,75 |
s DPH |
22250681
|
|
04.07.2025 |
ABCedu, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
systémová podpora URBIS (1.7.2025- 30.9.2025)
|
96,25 |
s DPH |
2504291
|
|
04.07.2025 |
MADE spol. s r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
autokorektíve kartičky z matematiky
|
436,00 |
s DPH |
22250698
|
|
04.07.2025 |
ABCedu, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
paušál BOZP a OPP za obdobie 1. Q 2025, Paušál PZS za obdobie 2.Q 2025
|
258,30 |
s DPH |
1250847
|
|
04.07.2025 |
PYROBOSS BB s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
poplatok za poskytovanie služby mVL0924, mVL 102024, mVL112024
|
41,13 |
s DPH |
8422501385
|
|
04.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
Zborovňa komplet od 01.6.2025 -30.6.2025
|
32,45 |
s DPH |
202502972
|
|
04.07.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
vodné a stočné za obdobie od 01.6.2025-26.6..2025
|
1 012,07 |
s DPH |
2251146914
|
|
04.07.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
Výkon zodpovednej osoby činnosť 06/2025
|
60,27 |
s DPH |
1120250662
|
|
04.07.2025 |
EuroTRADING s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
vedenie účtovníctva za mesiac 062025
|
1 230,00 |
s DPH |
135/2025
|
|
01.07.2025 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
02.05.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
učebnice pre prvý stupeň ZS
|
2 002,40 |
s DPH |
2510237
|
|
01.07.2025 |
TAKTIK vydaveteľstvo, s.r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
odborne a poradenske sluzby a konzultacie za obdobie 01.07. 2025-31.7..2025
|
81,00 |
s DPH |
20250197
|
|
01.07.2025 |
Dosťbolo.sk s.r.o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
zber a odvoz odpadu za mesiac 062025 jedáleň
|
48,00 |
s DPH |
250199
|
|
30.06.2025 |
EURORECYKLING |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
stravovanie zamestnacov školy zo sociálneho fondu za mesiac 062025
|
340,40 |
s DPH |
11062025
|
|
30.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
stravné za zamestnancov školy z fondu zamestnávateľa za mesiac 062025
|
2 391,31 |
s DPH |
12062025
|
|
30.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.06.2025 |
30.06.2025 |