|
|
Faktúra |
121/2025
|
servis a výmena lampy, profylaxia zariadenia
|
175,89 |
s DPH |
202529371
|
|
01.05.2025 |
MB TECH BB s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
05.05.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.03.2025-31.03.2025.2024
|
2 423,14 |
s DPH |
8405229706
|
|
01.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.05.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
SAMSUNG GALAXY A16 LTE 2 KS
|
318,02 |
s DPH |
8112043477
|
|
01.05.2025 |
nay |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.05.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
servisné práce frekvenčný menič školská jedáleň
|
170,36 |
s DPH |
85/2025
|
|
14.04.2025 |
A - Z Gastro s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
Zborovňa komplet od 01.4.2025 - 30.4.2025
|
32,45 |
s DPH |
202502412
|
|
05.05.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
odborné prehliadky výťaho - školská jedáleň
|
85,00 |
s DPH |
2025106
|
|
10.04.2025 |
R LIFT , s. r. o. |
Lucia Príbojová |
vedúca ŠJ |
16.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
|
Faktúry December 2015
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
Výkon zodpovednej osoby činnosť 04/2025
|
60,27 |
s DPH |
1120250462
|
|
09.04.2025 |
EuroTRADING s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
10.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Zabezpečenie odborných a poradenských služieb za obdobie 042025
|
81,00 |
s DPH |
20250121
|
|
07.04.2025 |
Dosťbolo.sk s.r.o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
10.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
poplatok za poskytovanie služby mVL0924, mVL 102024, mVL112024
|
39,10 |
s DPH |
8422500645
|
|
07.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
08.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
mobilné sluzby od 01.3.2025-31.03.2025
|
162,11 |
s DPH |
8367216199
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telkom a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúry na stravné lístky 200 ks
|
|
s DPH |
125005486
|
|
04.04.2025 |
UP Déjeuner s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
Škola v prírode 31.3.2025-04.4.2025 na Repišti strava a ubytovanie 20 detí x 4 dni
|
2 000.00 |
s DPH |
05/2025
|
|
04.04.2025 |
CK Agentúra O. K. Voľný čas, spol. s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
priame hlasové pripojenie 01.04.2025-30.04.2025
|
13,53 |
s DPH |
4125012388
|
|
03.04.2025 |
SWAN, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
paušál BOZP a OPP za obdobie 1. Q 2025, Paušál PZS za obdobie 1.Q 2025
|
258,30 |
s DPH |
1250658
|
|
02.04.2025 |
PYROBOSS BB s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
skola v prirode v termine 05.05.2025-9.5.2025 38 detí Vysoké Tatry
|
3 800,00 |
s DPH |
1006414725
|
|
05.05.2025 |
WACHUMBA ck, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
priame hlasové pripojenie 01.5.2025-31.5.2025
|
13,53 |
s DPH |
4125016450
|
|
06.05.2025 |
SWAN, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
10.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
vodné a stočné za obdobie od 01.5.2025-28.5.2025
|
874,78 |
s DPH |
2251120452
|
|
02.06.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
tlačivá cestovný príkaz A5 - 50 lstov, dosky spisové A4, kancelárske potreby
|
177,50 |
s DPH |
2252400080
|
|
29.05.2025 |
ŠEVT a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
sprcha stoj. s ramienkami DOC-3
|
276,75 |
s DPH |
470785
|
|
02.06.2025 |
LAWEX, spol. s r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
02.06.2025 |
02.06.2025 |