|
Objednávka |
126/2026
|
ochranné pracovné prostriedky ŠJ
|
1 383,63 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
LEMI BB s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
04.11.2026 |
|
|
Objednávka |
126A/2026
|
čistenie lapača tukov ŠJ
|
836,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2026 |
ADAM KRTKO s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
04.11.2026 |
|
|
Objednávka |
125/2026
|
servis okien
|
325,95 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
Euro-mont SK s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
04.11.2026 |
|
|
Objednávka |
124/2026
|
vzdelávacia aktivita pre MŠ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
04.11.2026 |
|
|
Objednávka |
122/2026
|
spotrebný IT tovar
|
198,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
Spravnet s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
04.11.2026 |
|
|
Objednávka |
123/2026
|
vzdelávacia aktivita pre MŠ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
04.11.2026 |
|
|
Objednávka |
120/2026
|
čistiace prostriedky
|
1 544,34 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
ANIS |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
04.11.2026 |
|
|
Objednávka |
121/2026
|
spotrebný materiál - prevádzka školy
|
2 118,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
MULTIP SK s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
328/2026
|
hlasové služby
|
13,53 |
s DPH |
|
2610002385
|
14.10.2026 |
SWAN, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
15.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
329/2026
|
hračky a hry pre ŠKD
|
743,05 |
s DPH |
|
2608032315
|
14.10.2026 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
15.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
325/2026
|
spotrebný materiál - prevádzka školy ŠJ
|
1 558,40 |
s DPH |
|
12700019
|
13.10.2026 |
LAWEX s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
15.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
326/2026
|
dodávka elektrickej energie
|
2 532,81 |
s DPH |
|
8415040784
|
13.10.2026 |
SPP, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
15.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
327/2026
|
odborné prehliadky výťahov
|
85,00 |
s DPH |
|
2026255
|
13.10.2026 |
R Lift, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
15.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Objednávka |
119/2026
|
stravných poukážok
|
2 102,55 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
UP Dejeneur, s.r.o., |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
319/2026
|
monitoring/servis zariadení IT
|
615,00 |
s DPH |
|
202600128
|
12.10.2026 |
Spravnet s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
15.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
320/2026
|
výkon zodpovednej osoby 10/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
1120261062
|
12.10.2026 |
Eurotrading s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
15.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
321/2026
|
Kúter Robot Coupe R3 1500
|
1 685,10 |
s DPH |
|
12700016
|
12.10.2026 |
LAWEX s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
15.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
322/2026
|
aplikácia Vema, dátové prostredie
|
332,10 |
s DPH |
|
8412603225
|
12.10.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
15.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
323/2026
|
kancelársky materiál
|
812,23 |
s DPH |
|
2262207128
|
12.10.2026 |
ŠEVT a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
15.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
324/2026
|
stravných poukážok
|
2 102.55 |
s DPH |
|
126013166
|
12.10.2026 |
UP Dejeneur, s.r.o., |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
15.10.2026 |
20.10.2026 |