|
|
Faktúra |
263/2026
|
stravné za zamestnancov z fondu zamestnávateľa
|
904,82 |
s DPH |
|
16082026
|
31.08.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
262/2026
|
stravné za zamestnancov zo sociálneho fondu
|
128,80 |
s DPH |
|
15082026
|
31.08.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261/2026
|
inštalácia a konfigurácia SW
|
1 257,06 |
s DPH |
|
202600102
|
27.08.2026 |
Spravnet s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260/2026
|
balík smerníc
|
79,00 |
s DPH |
|
2610022
|
19.08.2026 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
258/2026
|
čistiace prostriedky
|
56,58 |
s DPH |
|
260265
|
18.08.2026 |
ANIS |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
259/2026
|
učebnice
|
1 248,00 |
s DPH |
|
1102601359
|
18.08.2026 |
AITEC s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
|
26.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
257/2026
|
spotrebný materiál - prevádzka školy
|
277,30 |
s DPH |
|
931102000221
|
17.08.2026 |
Jysk s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
17.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
256/2026
|
dodávka elektrickej energie
|
1 417,09 |
s DPH |
|
8415030238
|
13.08.2026 |
SPP, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
246/2026
|
vedenie účtovníctva
|
1 230,00 |
s DPH |
|
1922026
|
10.08.2026 |
Hybl Municipal, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
250/2026
|
výkon zodpovednej osoby 8/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
1120260862
|
10.08.2026 |
Eurotrading s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
245/2026
|
hlasové služby
|
13,53 |
s DPH |
|
4126040276
|
10.08.2026 |
SWAN, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
248/2026
|
hlasové služby
|
117,39 |
s DPH |
|
8392502344
|
10.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
249/2026
|
inštalácia a konfigurácia SW
|
461,25 |
s DPH |
|
202600101
|
10.08.2026 |
Spravnet s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
247/2026
|
monitoring/servis zariadení IT
|
615,00 |
s DPH |
|
202600099
|
10.08.2026 |
Spravnet s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
251/2026
|
asc Smartbox - stravovací systém
|
632,00 |
s DPH |
|
9126007086
|
10.08.2026 |
ASC Applied Softvware Consultants, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
252/2026
|
spotrebný materiál - prevádzka školy
|
176,40 |
s DPH |
|
20260631
|
10.08.2026 |
AGROMEPA, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
253/2026
|
vodné, stočné
|
391,69 |
s DPH |
|
2261183231
|
10.08.2026 |
StVPS, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
254/2026
|
Poistenie majetku
|
1 020,76 |
s DPH |
|
6824914670
|
10.08.2026 |
Komunálna poisťovňa |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
255/2026
|
spotrebný materiál - prevádzka školy
|
72,90 |
s DPH |
|
20260640
|
10.08.2026 |
AGROMEPA, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
244/2026
|
dodávka tepla
|
12 822,00 |
s DPH |
|
2026080000188
|
03.08.2026 |
Mesto Banská Bystrica |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
03.08.2026 |
16.09.2026 |