|
|
Faktúra |
353/2025
|
portal Direktor + časopis Manažment školy v praxi zalohova
|
207,87 |
s DPH |
8660403764
|
|
01.08.2025 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
07.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
394/2025
|
zalohovka - účto ropo a obcí na rok 2026
|
207,87 |
s DPH |
8660403764
|
|
09.12.2025 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
zemný plyn za obdobie 01.01.2025-31.01.2025
|
284,00 |
s DPH |
8650771376
|
|
03.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
dodávka zemného plynu
|
250,00 |
s DPH |
8641676180
|
|
03.03.2026 |
SPP, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
05.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
303/2025
|
elektrická energia za obdobie 01.10.2025- 31.10.2025
|
162,00 |
s DPH |
8622123691
|
|
01.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
odber zemného plynu 01.03.2025-31.03.2025
|
259,00 |
s DPH |
8621825711
|
|
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
03.03.2025 |
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
381/2025
|
Odber zemného plynu
|
316,00 |
s DPH |
8612545339
|
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
02.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
vedenie účtovníctva za obdobie 042025
|
1 230.00 |
s DPH |
85/2025
|
|
16.05.2025 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.05.2005 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
servisné práce frekvenčný menič školská jedáleň
|
170,36 |
s DPH |
85/2025
|
|
14.04.2025 |
A - Z Gastro s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu
|
-361,46 |
s DPH |
8453974509
|
|
16.01.2026 |
SPP, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
416/2025
|
seminár PAM 40.04
|
98,40 |
s DPH |
8442500849
|
|
15.12.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2026
|
služba - výplatný lístok
|
41,00 |
s DPH |
8422600714
|
|
09.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
poskytované služby - mzdová výplatná listina
|
40,73 |
s DPH |
8422502933
|
|
09.01.2026 |
Deyfor Slovensko |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
319/2025
|
poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 0725,0825,0925
|
39,10 |
s DPH |
8422502151
|
|
08.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
15.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
poplatok za poskytovanie služby mVL0924, mVL 102024, mVL112024
|
41,13 |
s DPH |
8422501385
|
|
04.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
poplatok za poskytovanie služby mVL0924, mVL 102024, mVL112024
|
39,10 |
s DPH |
8422500645
|
|
07.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
08.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
04/2025
|
poplatok za poskytovanie služby mVL0924, mVL 102024, mVL112024
|
38,94 |
s DPH |
8422402515
|
|
16.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
dodávka elektrickej energie
|
2 752,43 |
s DPH |
8417433836
|
|
14.04.2026 |
SPP, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
21.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
410/2025
|
vyuctovacka - odber zemného plynu
|
3 045,71 |
s DPH |
8414985349
|
|
12.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
15.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
elektrická energia od 1.6.2025-30.6.2025
|
2 080,57 |
s DPH |
8412515105
|
|
21.07.2025 |
Slovensky plynárensky priemysel |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
21.07.2025 |
21.07.2025 |