|
|
Faktúra |
167/2025
|
škola, manžment, ekonomika, legislatíva
|
48,00 |
s DPH |
202509320
|
|
20.06.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.07.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
ostrá faktúra na stravné lístky 500 ks v hodnote 6,60 €
|
3 308,55 |
s DPH |
125009309
|
|
19.06.2025 |
UP Déjeuner s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
učebnice 2. stupeň
|
1 920,00 |
s DPH |
2509527
|
|
18.06.2025 |
TAKTIK vydaveteľstvo, s.r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
20.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
protisklzová páska
|
92,25 |
s DPH |
25423129
|
|
18.06.2025 |
B2B partner, s.r.o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
stravovacie poukážky 500 ks a nominálna hodnota 6,60
|
3 308,55 |
s DPH |
7501008672
|
|
16.06.2025 |
UP Déjeuner s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
18.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
storno faktúra za spotrebu plynu 01.05..2025- 31.05..2025
|
2 340,44 |
s DPH |
8407646527
|
|
13.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
rekonštrukcia ihriska
|
7 058.01 |
s DPH |
25006
|
|
05.06.2025 |
Trávička, s. r.o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
čistiace potreby škola
|
169,56 |
s DPH |
12071281
|
|
05.06.2025 |
BANCHEM, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
priame hlasové pripojenie 01.06.2025-30.6.2025
|
13,53 |
s DPH |
4125022690
|
|
04.06.2025 |
SWAN, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
odborne a poradenske sluzby a konzultacie za obdobie 01.06. 2025-30.6.2025
|
81,00 |
s DPH |
20250174
|
|
02.06.2025 |
Dosťbolo.sk s.r.o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
vedenie účtovníctva za mesiac 052025
|
1 230,00 |
s DPH |
110/2025
|
|
02.06.2025 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
zber a odvoz odpadu za mesiac 052025 jedáleň
|
48,00 |
s DPH |
250159
|
|
02.06.2025 |
EURORECYKLING |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
storno faktúra za spotrebu plynu 01.06.2025- 30.06.2025
|
27,00 |
s DPH |
8142650169
|
|
02.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
Zborovňa komplet od 01.5.2025 - 31.05.2025
|
32,45 |
s DPH |
202502702
|
|
02.06.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
sprcha stoj. s ramienkami DOC-3
|
276,75 |
s DPH |
470785
|
|
02.06.2025 |
LAWEX, spol. s r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
vodné a stočné za obdobie od 01.5.2025-28.5.2025
|
874,78 |
s DPH |
2251120452
|
|
02.06.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
stravné za zamestnancov školy z fondu zamestnávateľa za mesiac 052025
|
2 323,87 |
s DPH |
10052025
|
|
30.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
stravné zamestnancov školy z sociálneho fondu zamestnávateľa za mesiac 052025
|
330,80 |
s DPH |
09052025
|
|
30.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
uhlová brúska MAKITA GA905OR 1 - O03-1D
|
126,89 |
s DPH |
6687500531
|
|
29.05.2025 |
NAY a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
tlačivá cestovný príkaz A5 - 50 lstov, dosky spisové A4, kancelárske potreby
|
177,50 |
s DPH |
2252400080
|
|
29.05.2025 |
ŠEVT a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
29.05.2025 |
29.05.2025 |