|
|
Faktúra |
227/2025
|
predplatné časopis DIREKTOR č. 8-122025
|
77,49 |
s DPH |
3056600845
|
|
18.08.2025 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
376/2025
|
vedenie účtovníctva 112025
|
1 230.00 |
s DPH |
271/2025
|
|
01.12.2025 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
02.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
442/2025
|
materiál
|
1 433,39 |
s DPH |
2551125757
|
|
19.12.2025 |
KONDELA s.r.o.. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
22.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
371/2025
|
oprava základu dane dobropis k doklade č. 25TR006
|
2 066,40 |
s DPH |
2550200001
|
|
28.11.2025 |
Trávička, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
428/2025
|
aktual. a servis k progr. ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
2512001711
|
|
16.12.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
farba profi V-2099 biela
|
69,19 |
s DPH |
2501100200
|
|
14.08.2025 |
COLORLAK SK, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
farby a materiál na maľovanie
|
1 589,87 |
s DPH |
2501100154
|
|
27.06.2025 |
COLORLAK SK , s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
špongie na školské tabule
|
21,60 |
s DPH |
2500800775
|
|
06.08.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
učebnice pre prvý stupeň ZS
|
1 176.50 |
s DPH |
2500401809
|
|
23.06.2025 |
Orbis Pictus Istopolitana |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
342/2025
|
vedenie účtovníctva za obdobie 102025
|
1 230,00 |
s DPH |
243/2025
|
|
31.10.2025 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
07.11.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
čistiace prostriedky
|
64,18 |
s DPH |
2380794898
|
|
15.04.2026 |
Lyreco CE, SE |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
21.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2026
|
spotrebný sortiment
|
861,00 |
s DPH |
2380790147
|
|
26.03.2026 |
Lyreco CE, SE |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
čistiace prostriedky
|
7,74 |
s DPH |
2380789676
|
|
23.03.2026 |
Lyreco CE, SE |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
23.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
čistiace prostriedky
|
838,92 |
s DPH |
2380789675
|
|
23.03.2026 |
Lyreco CE, SE |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
23.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
279/2025
|
poistné k poistnej zmluve č.2-370-204598 za poistné obdobie od 1.9.2025 -31.8.2026
|
2 076,30 |
s DPH |
2370204598
|
|
18.09.2025 |
Colonnade Insurande S.A. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
servisné práce - práčka
|
46,74 |
s DPH |
235/2026
|
|
16.02.2026 |
A - Z Gastro BB s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
115/2026
|
kancelársky materiál
|
69,84 |
s DPH |
2262400036
|
|
30.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
kancelársky materiál
|
72,29 |
s DPH |
2262400021
|
|
23.02.2026 |
ŠEVT a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
kancelársky materiál
|
615,01 |
s DPH |
2262400014
|
|
30.01.2026 |
ŠEVT a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
kancelársky materiál
|
200,11 |
s DPH |
2262200504
|
|
03.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
05.03.2026 |
11.03.2026 |