|
|
Faktúra |
223/2025
|
kancelárske a čistiace potreby
|
161,56 |
s DPH |
190370819
|
|
14.08.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
farba profi V-2099 biela
|
69,19 |
s DPH |
2501100200
|
|
14.08.2025 |
COLORLAK SK, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
sáčky do vysávača
|
48,45 |
s DPH |
425005433
|
|
13.08.2025 |
VACS Slovakia s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
špongie na školské tabule
|
21,60 |
s DPH |
250112693
|
|
13.08.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
spotreba elektrickej energie za obdobie 082025
|
1 176,80 |
s DPH |
8407657197
|
|
12.08.2025 |
Strredoslovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
material na údržbu školy
|
732,80 |
s DPH |
20250468
|
|
11.08.2025 |
Solo - Karol Strečok |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
čistiace potreby škola
|
949,83 |
s DPH |
250290
|
|
08.08.2025 |
Anna Szillágyiová - ANIS |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
08.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
poistenie majetku od 01.9.2025-31.08.2026
|
1,60 |
s DPH |
886300100909
|
|
07.08.2025 |
Colonnade Insurance S.A. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
špongie na školské tabule
|
21,60 |
s DPH |
2500800775
|
|
06.08.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
zborovna komplet za obdobie 01.07.2025-31.07.2025
|
32,45 |
s DPH |
202503202
|
|
05.08.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
výkon zodpovednej osoby za obdobie 082025
|
60,27 |
s DPH |
1120250862
|
|
05.08.2025 |
EuroTRADING s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
Hlas mesačný poplatok za obdobie 082025
|
13,53 |
s DPH |
4125031324
|
|
05.08.2025 |
SWAN, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
Alternatívny PC valec 232A
|
70,11 |
s DPH |
2502083
|
|
04.08.2025 |
Topico s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
vodné a stočné od 27.6.2025-29.7.2025
|
343,07 |
s DPH |
2251180954
|
|
01.08.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
zber a odvoz odpadu 072025
|
48,00 |
s DPH |
250265
|
|
01.08.2025 |
EKORECYKLING |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
tlačiva určené žiakom
|
86,12 |
s DPH |
2252204669
|
|
01.08.2025 |
ŠEVT a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
tlačiva určené žiakom
|
86,12 |
s DPH |
2252204669
|
|
01.08.2025 |
ŠEVT a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
telekomunikačné služby a internetové služby za obdobie 072025
|
178,80 |
s DPH |
8373620338
|
|
01.08.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
odborne poradenske sluzby a konzultácie
|
81,00 |
s DPH |
20250215
|
|
01.08.2025 |
Dosťbolo.sk, s.r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
vedenie účetovníctva za obdobie 082025
|
1 230,00 |
s DPH |
159/2025
|
|
01.08.2025 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.08.2025 |
01.08.2025 |