|
Objednávka |
78/2023
|
lekárničky
|
284,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
ZDRAVIE s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
október_2023
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
november_2023
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
licencia CHEM FYZ
|
783,21 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Vividbooks s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
oprava dataprojektora
|
170,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
MB TECH BB, s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
oprava dataprojektora
|
50,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
365 srvices, s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
údržba kopírovacieho stroja
|
279,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
TBD s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
učebné pomôcky do MŠ
|
1 987,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
tonery N-copy
|
372,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
N - COPY s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
kontrola bezpečnosti ihriska
|
386,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
EKOTEC, s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
oprava podlahy
|
5 579,94 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Peter Snopko - SNOSTAV |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
knihy, UP do MŠ
|
1 366,92 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Panta Rhei, s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
revízia elektrických zariadení
|
2 961,24 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
VOSKO s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
86/2023
|
tonery Damedis
|
2 222,76 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
DAMEDIS, s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2023
|
tonery Z+M
|
1 261,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Z + M servis, a.s. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
lyžiarsky kurz
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Tatra Invest, s.r.o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
TSV papier, Tibor Varga |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
notebooky
|
1 432,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Audioservices, s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
105/2024
|
105_toner
|
166,30 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
MIP, s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
zemný plyn za obdobie 01.01.2025-31.01.2025
|
284,00 |
s DPH |
8650771376
|
|
03.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
03.02.2025 |
03.02.2025 |