|
|
Faktúra |
39/2025
|
kancelárske potreby
|
251,74 |
s DPH |
2252400032
|
|
28.02.2025 |
ŠEVT a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
komplet pre MŠ Elkonin 3 ks
|
525,00 |
s DPH |
2025000109
|
|
26.02.2025 |
Inteligent Solutions, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
Objednávka |
11/2025
|
výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Milan Burgan |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
vložky kľúče plus bezpečnostná karta
|
435,54 |
s DPH |
250100090
|
|
25.02.2025 |
apex Banská Bystrica, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
28.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Notebook HP i3/8256 Win, LCD 24,
|
541,19 |
s DPH |
2500014
|
|
24.02.2025 |
SATTVA s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
akumulator
|
18,45 |
s DPH |
3100102465
|
|
21.02.2025 |
APIS SPOL. s. r.o. |
Lucia Príbojová |
vedúca ŠJ |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
notebook, monitor
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
SATTVA, s.r.o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
ADAM KRTKO |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
vypracovanie ropočtovej dokumentácie ,,ZS s MS Radvanska 1, oprava podlah pavilon C
|
1 107,00 |
s DPH |
22502
|
|
21.02.2025 |
BB ING, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
stoličky, stoly do MŠ
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
DREVOKOM Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
čistenie a kanalizácie školy
|
245,00 |
s DPH |
102025002
|
|
21.02.2025 |
ADAM KRTKO - Aneta Riečanová |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
MADE spol. s.r.o.
|
300,00 |
s DPH |
2501534
|
|
19.02.2025 |
MADE, s.r.o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
organizácia lyžiarskeho výcviku v termíne od 03.2.2025 - 7.2.2025
|
6 900,00 |
s DPH |
202502006
|
|
19.02.2025 |
Tatra Invest, s. r .o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
vypracovanie rozp. dokumentácie
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
BB ING, s.r.o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
kancelárske potreby a čistiace potreby
|
86,90 |
s DPH |
190361963
|
|
17.02.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
školenie Pracovný čas a evidencia dochádzky v škole 12.3.2025
|
109,59 |
s DPH |
|
9250157
|
14.02.2025 |
Seminaria, s .r .o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
17.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
TSV papier, Tibor Varga |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Výkon zodpovednej osoby činnosť 02/2025
|
60,27 |
s DPH |
1120250262
|
|
14.02.2025 |
EuroTRADING s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
17.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025
|
2 170,74 |
s DPH |
9251162658
|
|
14.02.2025 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
fakturácia a distribúcia elektrickej energie 01.01.2025-31.01.2025
|
1 161,95 |
s DPH |
9251162657
|
|
14.02.2025 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.02.2025 |
14.02.2025 |