|
|
Faktúra |
283/2026
|
osobné ochranné pracovné prostriedky
|
808,36 |
s DPH |
|
260101861
|
07.09.2026 |
LEMI BB s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.09.2026 |
16.09.2026 |
|
Objednávka |
6/2026
|
vypracovanie rozpočtovej dokumentácie
|
984,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
BB ING, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
čistenie kanalizácie
|
135,00 |
s DPH |
112026011
|
|
24.02.2026 |
Čistenie kanalizácie AK s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
spotrebný IT tovar
|
2 480,98 |
s DPH |
202600032
|
|
25.02.2026 |
Spravnet s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
čistiace prostriedky
|
104,91 |
s DPH |
260059
|
|
25.02.2026 |
ANIS |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
stravné za zamestnancov z fondu zamestnávateľa
|
1 823,69 |
s DPH |
04022026
|
|
25.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
stravné za zamestnancov zo sociálneho fondu
|
259,60 |
s DPH |
03022026
|
|
25.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1B/2026
|
Lyžiarsky výcvik
|
720,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Tatra Invest s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
vzdelávacia aktivita pre MŠ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Michaela Plavecká |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
výchovno-vzdelávaci program pre deti MŠ
|
156,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Mudrlantko s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026
|
Výchovné bábkové predstavenie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Čarovný deň s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
spotrebný IT tovar
|
1 037,10 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Spravnet s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
vypracovanie rozpočtovej dokumentácie
|
541,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
BB ING, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
spotrebný elektrotovar
|
378,70 |
s DPH |
6806601356
|
|
20.02.2026 |
NAY a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
20.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
vypracovanie rozpočtovej dokumentácie
|
369,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
BB ING, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
vypracovanie rozpočtovej dokumentácie
|
885,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
BB ING, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
oprava plynového kotla
|
195,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
LAWEX s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
spotrebný IT tovar
|
135,30 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Spravnet s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
legislatívne normy 2026
|
636,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Be careful s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
kancelársky materiál
|
615,01 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
ŠEVT a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
27.02.2026 |