|
Objednávka |
1A/2026
|
Lyžiarsky výcvik
|
7 500.00 |
s DPH |
|
1A/2026
|
13.01.2026 |
Tatra Invest s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
rekonštrukcia ihriska
|
7 058.01 |
s DPH |
25006
|
|
05.06.2025 |
Trávička, s. r.o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
466/2025
|
materiál
|
6 803.97 |
s DPH |
20250814
|
|
30.12.2025 |
SOLO - Karol Strečok |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
oprava avýmena podlahovej krytiny
|
56 270,14 |
s DPH |
2026086
|
|
30.03.2026 |
Euro-mont SK s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
249/2025
|
multifunkčná panvica L, 1 ks konvektomat
|
42 162,75 |
s DPH |
72025115
|
|
02.09.2025 |
DC Sielnica, n. o., s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
08.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva_o_dielo_č._3_2022
|
41 061,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Peter Snopko - SNOSTAV |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
dodávku a montáž podlahových krytín oprava podláh chodby 3 a 2 NP, oprava podláh
|
36 931,65 |
s DPH |
25040149
|
25040149
|
25.03.2025 |
MRK CONTRACT, k.s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva o dielo
|
29 829,87 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Peter Snopko - SNOSTAV |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva_návrh
|
24 828,88 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
AKCENT NOVA s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2021
|
oprava školskej jedálne
|
18 999,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
EKOKANAL, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
446/2025
|
staveb.práce
|
17 385,50 |
s DPH |
250016
|
|
22.12.2025 |
Peter Snopko - SNOSTAV |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2026
|
IT sortiment
|
16 610,00 |
s DPH |
12600013
|
|
16.03.2026 |
IT - market s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
34/2026
|
IT sortiment
|
16 610,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
IT - market s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
364/2025
|
RELIZACIA ODYCHOVEJ ZONY V PAVILONE E
|
14 791,98 |
s DPH |
3250124
|
|
18.12.2025 |
ZOFF, spol. s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
18.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
dodávka tepla za 12/2025
|
12 977,00 |
s DPH |
|
2025120000188
|
12.05.2026 |
Mesto Banská Bystrica |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
12.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
dodávka tepla
|
12 822,00 |
s DPH |
2026040000188
|
|
31.03.2026 |
Mesto Banská Bystrica |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
dodávka tepla
|
12 822,00 |
s DPH |
2026030000188
|
|
10.03.2026 |
Mesto Banská Bystrica |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2026
|
dodávka tepla
|
12 822,00 |
s DPH |
|
2026050000188
|
06.05.2026 |
Mesto Banská Bystrica |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
06.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
dodávka tepla február 2026
|
12 822,00 |
s DPH |
2026020000188
|
|
03.02.2026 |
Mesto Banská Bystrica |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
03.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
učebnice ANJ
|
11 282,65 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
03.06.2022 |