|
Objednávka |
11/2022
|
verejné obstarávanie IT
|
303,28 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
PRECIZIA s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
MADE spol. s.r.o.
|
300,00 |
s DPH |
2501534
|
|
19.02.2025 |
MADE, s.r.o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
vložky kľúče plus bezpečnostná karta
|
435,54 |
s DPH |
250100090
|
|
25.02.2025 |
apex Banská Bystrica, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
28.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Notebook HP i3/8256 Win, LCD 24,
|
541,19 |
s DPH |
2500014
|
|
24.02.2025 |
SATTVA s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
akumulator
|
18,45 |
s DPH |
3100102465
|
|
21.02.2025 |
APIS SPOL. s. r.o. |
Lucia Príbojová |
vedúca ŠJ |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
čistenie a kanalizácie školy
|
245,00 |
s DPH |
102025002
|
|
21.02.2025 |
ADAM KRTKO - Aneta Riečanová |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
vypracovanie ropočtovej dokumentácie ,,ZS s MS Radvanska 1, oprava podlah pavilon C
|
1 107,00 |
s DPH |
22502
|
|
21.02.2025 |
BB ING, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
organizácia lyžiarskeho výcviku v termíne od 03.2.2025 - 7.2.2025
|
6 900,00 |
s DPH |
202502006
|
|
19.02.2025 |
Tatra Invest, s. r .o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
kancelárske potreby a čistiace potreby
|
86,90 |
s DPH |
190361963
|
|
17.02.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
kancelárske potreby
|
251,74 |
s DPH |
2252400032
|
|
28.02.2025 |
ŠEVT a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
školenie Pracovný čas a evidencia dochádzky v škole 12.3.2025
|
109,59 |
s DPH |
|
9250157
|
14.02.2025 |
Seminaria, s .r .o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
17.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Výkon zodpovednej osoby činnosť 02/2025
|
60,27 |
s DPH |
1120250262
|
|
14.02.2025 |
EuroTRADING s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
17.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
fakturácia a distribúcia elektrickej energie 01.01.2025-31.01.2025
|
1 161,95 |
s DPH |
9251162657
|
|
14.02.2025 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025
|
2 170,74 |
s DPH |
9251162658
|
|
14.02.2025 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
školenie Pracovný poriadok pre školy, materské školy po novelách zákonov od 01.1.2025 krok za krokom
|
42,00 |
s DPH |
18022025
|
|
13.02.2025 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum, samospráva v Nitre |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
oprava plynového kotla KG 150 - 0
|
123,00 |
s DPH |
470424
|
|
10.02.2025 |
LAWEX, spol. s r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
Online odborný seminár Verejné obstarávanie pre začiatočníkov a mierne pokročilých podľa najnovších pravidiel
|
109,00 |
s DPH |
250100092
|
|
07.02.2025 |
PROEKO s. r o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
komplet pre MŠ Elkonin 3 ks
|
525,00 |
s DPH |
2025000109
|
|
26.02.2025 |
Inteligent Solutions, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
stravné zamestnancov školy zo sociálneho fondu za mesiac 022025
|
355,60 |
s DPH |
030222025
|
|
28.02.2025 |
ŚJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
priame hlasové pripojenie 01.02.12025- 28.02.2025
|
13,53 |
s DPH |
4125003743
|
|
05.02.2025 |
SWAN, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
05.02.2025 |
05.02.2025 |