|
|
Faktúra |
117/2025
|
stravné zamestnancov školy z fondu zamestnávateľa za mesiac 042025
|
2 163,70 |
s DPH |
08042025
|
|
30.04.2025 |
ŚJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
stravné zamestnancov školy zo sociálneho fondu za mesiac 042025
|
308,00 |
s DPH |
07/04/2025
|
|
30.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
vypracovanie projektovej dokumentácie stavby ,, Obnova telocvične a technicekj učebne, vonkajšia učebňa" miesto stavby Radvanská č. 1
|
5 950,00 |
s DPH |
02/2025
|
|
28.04.2025 |
Ing. Viktória Končoková |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Účastnícky poplatok - akcia Rada školy a jej fungovanie vo vašej škole 29.4.2025 Online
|
121,77 |
s DPH |
9250367
|
|
28.04.2025 |
Seminaria, s .r .o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
29.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
vypracovanie Odborného posudku na havarijný stav strechy ,,C,, ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica
|
492,00 |
s DPH |
22506
|
|
24.04.2025 |
BB ING, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
25.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
zborovna komplet za obdobie 01.03.2025-31.03.2025
|
32,45 |
s DPH |
202501828
|
|
02.04.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
vodné a stočné za obdobie od 01.3.2025-31.3.2025
|
839,79 |
s DPH |
2251070696
|
|
01.04.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
zemný plyn za obdobie 01.04.2025-30.04.2025
|
169,00 |
s DPH |
202501828
|
|
02.04.2025 |
|
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
vedenie účtovníctva za mesiac 032025
|
1 230,00 |
s DPH |
63/2025
|
|
01.04.2025 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
záloha na predplatné od 11.4.2025-31.12.2025 od 01.1.2026 - 10.4.2026
|
197,91 |
s DPH |
5950806
|
|
31.03.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
systémová podpora URBIS (1.4.202530.6.2025)
|
96,25 |
s DPH |
2502764
|
|
01.04.2025 |
MADE spol. s r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
záloha na predplatné škola efektívne profi plus od 22.3.2025-31.12.2025, 01.01.2026-21.3.2026
|
233,34 |
s DPH |
5950815
|
|
01.04.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
stravné zamestnancov školy z fondu zamestnávateľa za mesiac 032025
|
2 135,60 |
s DPH |
06032025
|
|
31.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
stravné zamestnancov školy zo sociálneho fondu za mesiac 032025
|
304,00 |
s DPH |
05032025
|
|
31.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
Alcoforce master - alkoholtester
|
89,87 |
s DPH |
4720289030
|
|
31.03.2025 |
NAY a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
záloha na stravovacie poukážky 200 ks a nominálna hodnota 6,60
|
1 328.55 |
s DPH |
7501004740
|
|
31.03.2025 |
UP Déjeuner s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
zber a odvoz odpadu za mesiac 032025
|
48,00 |
s DPH |
250080
|
|
31.03.2025 |
EKORECYKLING |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
zálohová rakgúra za stravovacie poukážky 200 ks nominálna hodnota za 1 ks 6,60 €
|
1 328,55 |
s DPH |
7501004740
|
|
31.03.2025 |
UP Déjeuner s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
kancelárske potreby - materská škôlka pomôcky na celý školský rok 2024/2025
|
206,31 |
s DPH |
2252400047
|
|
26.03.2025 |
ŠEVT, a.s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
kancelárske potreby - materská škôlka pomôcky na celý školský rok 2024/2025
|
498,01 |
s DPH |
2252400046
|
|
26.03.2025 |
ŠEVT a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.03.2025 |
26.03.2025 |