|
|
Faktúra |
321/2025
|
elektrická energia za obdobie 01.09.2025-30.9.2025
|
2 349,73 |
s DPH |
3120251120
|
8410102214
|
10.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
15.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
322/2025
|
komponenty, výmena lampy EPSON EB 530 a profilaxia,
|
375,00 |
s DPH |
250100094
|
8410102214
|
15.10.2025 |
audio services s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
farby
|
423,84 |
s DPH |
|
2501100060
|
25.03.2025 |
COLORLAK SK , s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
25.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
dodávku a montáž podlahových krytín oprava podláh chodby 3 a 2 NP, oprava podláh
|
36 931,65 |
s DPH |
25040149
|
25040149
|
25.03.2025 |
MRK CONTRACT, k.s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
služby - kybernetická bezpečnosť
|
159,90 |
s DPH |
|
20265815
|
02.02.2026 |
osobny údaj s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
03.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
312/2025
|
školská lavica 2 ks, školská stolička 25 ks
|
1 790.27 |
s DPH |
12089
|
20250030
|
03.10.2025 |
MULTIP SK s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
školenie Pracovný čas a evidencia dochádzky v škole 12.3.2025
|
109,59 |
s DPH |
|
9250157
|
14.02.2025 |
Seminaria, s .r .o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
17.02.2025 |
14.02.2025 |
|
Faktúra |
12/2023
|
december_2023
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2023
|
tonery Damedis
|
2 222,76 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
DAMEDIS, s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2023
|
tonery Z+M
|
1 261,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Z + M servis, a.s. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
tonery N-copy
|
372,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
N - COPY s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
01/2024
|
január_2024
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
Lyžiarsky kurz
|
5 850,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Tatra Invest, s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
02/2024
|
február_2024
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
digitálne mikroskopy
|
1 687,30 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Grapa Media, s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
tonery-Damedis
|
972,84 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
DAMEDIS s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
tonery_Drucker
|
2 724,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Drucker, s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
revízia elektrických zariadení
|
2 961,24 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
VOSKO s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Mrázik str. 2
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
84/2023
|
knihy, UP do MŠ
|
1 366,92 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Panta Rhei, s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
12.12.2023 |