Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 1A/2026 Lyžiarsky výcvik 7 500.00 s DPH 1A/2026 13.01.2026 Tatra Invest s.r.o. Mgr.Lenka Šípková riaditeľka 26.02.2026
    Faktúra 158/2025 rekonštrukcia ihriska 7 058.01 s DPH 25006 05.06.2025 Trávička, s. r.o. Mgr. Lenka Šípková riaditeľka 09.06.2025 05.06.2025
    Faktúra 466/2025 materiál 6 803.97 s DPH 20250814 30.12.2025 SOLO - Karol Strečok Mgr. Lenka Šípková riaditeľka 30.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 114/2026 oprava avýmena podlahovej krytiny 56 270,14 s DPH 2026086 30.03.2026 Euro-mont SK s.r.o. Mgr.Lenka Šípková riaditeľka 30.03.2026 23.04.2026
    Objednávka 84/2026 Maľby a nátery stien a stropov ZŠ s MŠ 42 614,22 s DPH 30.07.2026 STOI s.r.o. Mgr.Lenka Šípková riaditeľka 31.07.2026
    Faktúra 249/2025 multifunkčná panvica L, 1 ks konvektomat 42 162,75 s DPH 72025115 02.09.2025 DC Sielnica, n. o., s. r. o. Mgr. Lenka Šípková riaditeľka 08.09.2025 02.09.2025
    Zmluva 3/2022 Zmluva_o_dielo_č._3_2022 41 061,90 s DPH 11.11.2022 Peter Snopko - SNOSTAV Mgr. Katarína Príbojová riaditeľka 11.11.2022
    Objednávka 1/2022 skypasy, strava - lyžiarsky 3 300.00 s DPH 24.01.2022 Tále, a.s. Mgr. Katarína Príbojová riaditeľka 24.01.2022
    Faktúra 443/2025 materiál 3 294.00 s DPH 261310786 19.12.2025 STIEFEL EUROCART s.r.o. Mgr.Lenka Šípková riaditeľka 22.12.2025 19.12.2025
    Faktúra 318/2026 odstránenie havarijného stavu strechy budovy C 129 472,52 s DPH 26090 07.10.2026 Mikar s.r.o. Mgr.Lenka Šípková riaditeľka 08.10.2026 14.10.2026
    Faktúra 296/2026 Maľby a nátery stien a stropov ZŠ s MŠ 42 614,22 s DPH 2026021 21.09.2026 STOI s.r.o. Mgr.Lenka Šípková riaditeľka 23.09.2026 14.10.2026
    Faktúra 80/2025 dodávku a montáž podlahových krytín oprava podláh chodby 3 a 2 NP, oprava podláh 36 931,65 s DPH 25040149 25040149 25.03.2025 MRK CONTRACT, k.s. Mgr. Lenka Šípková riaditeľka 26.03.2025 25.03.2025
    Faktúra 92/2026 dodávka elektrickej energie 2 847.11 s DPH 8407690804 13.03.2026 SPP, a.s. Mgr.Lenka Šípková riaditeľka 16.03.2026 21.04.2026
    Objednávka 29/2023 TAKTIK_učebnice 2 817.40 s DPH 31.05.2023 TAKTIK, s.r.o. Mgr. Katarína Príbojová riaditeľka 31.05.2023
    Faktúra 407/2025 zalohovka - stravovacie poukazky 2 800.55 s DPH 7501016384 12.12.2025 UP Déjeuner s. r. o. Mgr.Lenka Šípková riaditeľka 12.12.2025 12.12.2025
    Faktúra 413/2025 stravovacie poukazky 2 800.55 s DPH 125018530 15.12.2025 UP Déjeuner s. r. o. Mgr.Lenka Šípková riaditeľka 12.12.2025 15.12.2025
    Objednávka 30/2023 AITEC_učebnice 2 684.11 s DPH 31.05.2023 AITEC, s.r.o. Mgr. Katarína Príbojová riaditeľka 31.05.2023
    Objednávka 71/2026 kancelárskeho nábytku 2 511.00 s DPH 10.06.2026 Integra - chránené dielne, n.o. Mgr.Lenka Šípková riaditeľka 10.07.2026
    Faktúra 11/2025 Stravné zo SF 012025 2 113.12 s DPH 02/01/2025 31.01.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ Lucia Príbojová vedúca ŠJ 31.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 324/2026 stravných poukážok 2 102.55 s DPH 126013166 12.10.2026 UP Dejeneur, s.r.o., Mgr.Lenka Šípková riaditeľka 15.10.2026 20.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2539

    • Prihlásenie