Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	321/2025	elektrická energia za obdobie 01.09.2025-30.9.2025	2 349,73	s DPH	3120251120	8410102214	10.10.2025	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mgr. Lenka Šípková	riaditeľka	15.10.2025	08.10.2025
	Faktúra	322/2025	komponenty, výmena lampy EPSON EB 530 a profilaxia,	375,00	s DPH	250100094	8410102214	15.10.2025	audio services s. r. o.	Mgr. Lenka Šípková	riaditeľka	15.10.2025	15.10.2025
	Faktúra	79/2023	farby	423,84	s DPH		2501100060	25.03.2025	COLORLAK SK , s. r. o.	Mgr. Lenka Šípková	riaditeľka	25.03.2025	01.04.2025
	Faktúra	80/2025	dodávku a montáž podlahových krytín oprava podláh chodby 3 a 2 NP, oprava podláh	36 931,65	s DPH	25040149	25040149	25.03.2025	MRK CONTRACT, k.s.	Mgr. Lenka Šípková	riaditeľka	26.03.2025	25.03.2025
	Faktúra	34/2026	služby - kybernetická bezpečnosť	159,90	s DPH		20265815	02.02.2026	osobny údaj s.r.o.	Mgr.Lenka Šípková	riaditeľka	03.02.2026	05.02.2026
	Faktúra	312/2025	školská lavica 2 ks, školská stolička 25 ks	1 790.27	s DPH	12089	20250030	03.10.2025	MULTIP SK s. r. o.	Mgr. Lenka Šípková	riaditeľka	09.10.2025	03.10.2025
	Faktúra	29/2025	školenie Pracovný čas a evidencia dochádzky v škole 12.3.2025	109,59	s DPH		9250157	14.02.2025	Seminaria, s .r .o.	Mgr. Lenka Šípková	riaditeľka	17.02.2025	14.02.2025
	Faktúra	12/2023	december_2023		s DPH			02.01.2024		Mgr. Katarína Príbojová	riaditeľka		02.01.2024
	Objednávka	86/2023	tonery Damedis	2 222,76	s DPH			13.12.2023	DAMEDIS, s.r.o.	Mgr. Katarína Príbojová	riaditeľka		13.12.2023
	Objednávka	87/2023	tonery Z+M	1 261,80	s DPH			13.12.2023	Z + M servis, a.s.	Mgr. Katarína Príbojová	riaditeľka		13.12.2023
	Objednávka	88/2023	tonery N-copy	372,00	s DPH			13.12.2023	N - COPY s.r.o.	Mgr. Katarína Príbojová	riaditeľka		13.12.2023
	Faktúra	01/2024	január_2024		s DPH			01.02.2024		Mgr. Katarína Príbojová	riaditeľka		01.02.2024
	Objednávka	5/2024	Lyžiarsky kurz	5 850,00	s DPH			22.01.2024	Tatra Invest, s.r.o.	Mgr. Katarína Príbojová	riaditeľka		22.01.2024
	Faktúra	02/2024	február_2024		s DPH			01.03.2024		Mgr. Katarína Príbojová	riaditeľka		01.03.2024
	Objednávka	12/2024	digitálne mikroskopy	1 687,30	s DPH			05.03.2024	Grapa Media, s.r.o.	Mgr. Katarína Príbojová	riaditeľka		05.03.2024
	Objednávka	15/2024	tonery-Damedis	972,84	s DPH			08.03.2024	DAMEDIS s.r.o.	Mgr. Katarína Príbojová	riaditeľka		08.03.2024
	Objednávka	16/2024	tonery_Drucker	2 724,00	s DPH			08.03.2024	Drucker, s.r.o.	Mgr. Katarína Príbojová	riaditeľka		08.03.2024
	Objednávka	85/2023	revízia elektrických zariadení	2 961,24	s DPH			13.12.2023	VOSKO s.r.o.	Mgr. Katarína Príbojová	riaditeľka		13.12.2023
	Zmluva		Zmluva Mrázik str. 2		s DPH			02.01.2011
	Objednávka	84/2023	knihy, UP do MŠ	1 366,92	s DPH			12.12.2023	Panta Rhei, s.r.o.	Mgr. Katarína Príbojová	riaditeľka		12.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2150